1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-818-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-48-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón N°1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 1098960 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón N°1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknica Chile Razón Social SERVICIOS DE RESPALDO DE ENERGIA TEKNICA SPA R.U.T. 96.710.540-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teknica Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global N° de ítem: 1 | Nombre: UPS | N° de TAG: 9329 | Marca: Riello | Modelo: 80KVA MST MULTISENTRY | N° de serie: MZ14UT23493002 Unidad: UMEL SERVICIOS DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPO UPS TAG 9329. $ 5.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784.000 $ 5.784.000

Total Neto	$ 5.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098.960
TOTAL OC	$ 6.882.960