Orden de Compra. Nº
643553-720-SE24
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Ampliación de Contrato Servicio de Seguridad
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
643553-720-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Ampliación de Contrato Servicio de Seguridad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
643553-54-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna
San Joaquín
Impuesto
380000
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Detalle Factura
Enviar factura a Email intercambio@chilesystems.com una vez que esta fue aceptada en el Portal www.mercadopublico.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMERICASECURITY
Razón Social
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY
R.U.T.
76.377.813-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMERICASECURITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92121504
Guardias de seguridad
1
Unidad no definida
Servicio de Seguridad correspondiente al mes de agosto del presente año, Pinto Murillo
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
Total Neto
$ 2.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 380.000
TOTAL OC
$ 2.380.000