Orden de Compra. Nº
3694-89-AG24
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ADQUISICION MARCOS DE FOTOGRAFIA SOLICITADO POR RRPP desde compra ágil: 3694-98-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3694-89-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MARCOS DE FOTOGRAFIA SOLICITADO POR RRPP desde compra ágil: 3694-98-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Av. Isidoro Dubornais 365, Hotel San Pedro, Piso 1
Comuna
El Quisco
Impuesto
143697,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Isidoro Dubornais 365, Hotel San Pedro, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Alfonso Polanco Polanco
Razón Social
GABRIEL ALFONSO POLANCO POLANCO
R.U.T.
16.832.486-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Alfonso Polanco Polanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60111207
Bordes o marcos rectos
1
Unidad
ADQUISICION DE MARCOS DE FOTOGRAFIA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA.
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$ 756.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756.302
$ 756.302
Total Neto
$ 756.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.697
TOTAL OC
$ 899.999
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
16.832.486-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
14.190.204-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
16.519.546-9
Ver adjunto