1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2424-695-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
LUBRICANTES 2305 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
R.U.T. |
69.061.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI N°615 3° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
R.U.T. |
69.061.000-0 |
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
Comuna |
Viña del Mar |
Impuesto |
749170 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-05-2024 |
|
Proveedor |
Valle Dorado S.A. |
Razón Social |
VALLE DORADO S A
|
R.U.T. |
96.843.490-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Valle Dorado S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|