Orden de Compra. Nº
3447-3219-SE24
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MEMO N°6637, O.C., C.S. SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3219-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°6637, O.C., C.S. SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
479815,16753
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.261.480-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43231505
Software de gestión de recursos humanos
1151
Unidad
SUB ÍTEM N° 1.2: SAAS User Cloud (funcionarios).
ÍTEM N° 1: Adquisición software de control y gestión de asistencia personal en calidad de arriendo (valor mensual).
$ 2.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.595.505
$ 2.595.202
43231505
Software de gestión de recursos humanos
10
Unidad
SUB ÍTEM N° 1.1: SAAS Asistencia Cloud (puntos a controlar).
ÍTEM N° 1: Adquisición software de control y gestión de asistencia personal en calidad de arriendo (valor mensual).
$ 37.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.790
$ 375.790
Total Neto
$ 2.970.992
Descuento
$ 445.649
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 479.815
TOTAL OC
$ 3.005.158