1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057541-108-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CCR, balones, Cosam Los Cerros, plan. 1057541-99-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA COLON N°3030 |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
9462 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLON N°3030 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Kris Daniela |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA
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R.U.T. |
77.057.982-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kris Daniela |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161603
| Pelotas de baloncesto | 2 | Unidad | 2 pelotas de basquetbol, N°7, adjunta imagen y especificaciones técnicas. | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.800
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$ 25.800
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49161505
| Balones de fútbol | 2 | Unidad | 2 balones de futbol, (1 NUMERO 4 Y 1 NUMERO 5), adjunta imagen y especificaciones técnicas. | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 49.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.462
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$ 59.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.