1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1469-2122-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOLPED 20-29139 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1778-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de Talca |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Facturación |
2 Norte 685 |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
42940 |
Dirección de Envío de la Factura |
2 Norte 685 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Signos Diseño SpA |
Razón Social |
SIGNOS DISENO SPA
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R.U.T. |
77.257.692-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Signos Diseño SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 500 | Unidad | BOLSAS REUTILIZABLES TNT SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | |
$ 452,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.000
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$ 226.000
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Total Neto
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$ 226.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.940
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$ 268.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.