1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5194-28-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
E132 - ADQUISICIÓN DE MAICILLO PARA ESTACIONAMIENTO DE CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Proveedor no cumplió con plazo de entrega establecido. |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N°214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
125856 |
Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NELSON CONTRERAS |
Razón Social |
NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA
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R.U.T. |
11.647.874-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NELSON CONTRERAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM | 48 | | (2070468) ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM | (2070468) ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; VICUÑA MACKENNA 5291 |
$ 13.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 662.400
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$ 662.400
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Total Neto
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$ 662.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.856
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 788.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.