Orden de Compra. Nº5194-28-CM25 "E132 - ADQUISICIÓN DE MAICILLO PARA ESTACIONAMIENTO DE CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-28-CM25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra E132 - ADQUISICIÓN DE MAICILLO PARA ESTACIONAMIENTO DE CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no cumplió con plazo de entrega establecido.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N°214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema Visual5pro – SIBI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 125856
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON CONTRERAS
Razón Social NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA
R.U.T. 11.647.874-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NELSON CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM48 (2070468) ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM(2070468) ÁRIDO - MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; VICUÑA MACKENNA 5291 $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.400 $ 662.400
Total Neto $ 662.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.856
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 788.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.