1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4192-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 96833,5 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. DESPACHO DE PRODUCTOS SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. COMO SE ESPECIFICA EN ESTA COMPRA AGIL EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&S SpA Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA R.U.T. 77.714.157-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&S SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 25 Unidad PRONTOSAN GEL DE 30ML DE PREFERENCIA LAB BRAUN.   $ 10.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.825 $ 254.825 42293128 Retractores cutáneos 25 Unidad PROTECTOR CUTANEO PREFERENCIA 3M SE SUGIERE CAVILON.   $ 10.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.825 $ 254.825

Total Neto	$ 509.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.834
TOTAL OC	$ 606.484