1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-221-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra pedido 9472, artíc. escolares liceo F-434 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9472 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO Comuna Quilpué Impuesto 380368,79 Dirección de Envío de la Factura LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 1 Global ARTICULOS DE ART. ESCOLARES VARIOS, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. SEGÚN PEDIDO 9472 DE LA LICEO F-434 Coordinar trabajos o entregas de materiales con establecimiento Liceo Politécnico Mannheim F-434 en Los Lunes Nº 171 Canal Chacao Quilpué, contacto MARCELA BRITO fono 323140493 SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-1-LQ24 $ 2.001.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001.941 $ 2.001.941

Total Neto	$ 2.001.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.369
TOTAL OC	$ 2.382.310