1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578834-158-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquirir 574 M3 leña rajones para Liceo D.M.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'Higgins 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel alejandro Razón Social DANIEL ALEJANDRO PAREDES SÁNCHEZ R.U.T. 15.310.386-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 574 Metro Cúbico Adquirir 574 M3 leña rajones para Liceo D.M.G. de acuerdo a lo establecido en los términos técnicos y entrega en 20 días corridos.   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.498.000 $ 15.498.000

Total Neto	$ 15.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.498.000

Justificación de exención de impuesto