1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-367-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 40 DMA SET VERMICOMPOSTERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-118-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2705 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 956840 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOLUCA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA R.U.T. 76.262.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOLUCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121806 Fibras de coco o bonote 40 Unidad BLOQUE SUSTRATO FIBRA DE COCO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 21101806 Compostadores 80 Unidad Vermicompostera Kit Inicial   $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000

Total Neto	$ 5.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 956.840
TOTAL OC	$ 5.992.840