Orden de Compra. Nº
5178-3107-AG24
"
600204/B1/SP 947827/ID 5178-2930-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-3107-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
600204/B1/SP 947827/ID 5178-2930-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna
Independencia
Impuesto
25916
Dirección de Envío de la Factura
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELERA Y PRODUCTOS BELPRO LTDA
Razón Social
PAPELERA Y PRODUCTOS BELPRO LIMITADA
R.U.T.
76.438.196-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELERA Y PRODUCTOS BELPRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
(0502010109)Sabanilla Clinica Vision 2x50 mts
(0502010109)Sabanilla Clinica Vision 2x50 mts
$ 3.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
31211704
Selladores
4
Unidad
(0502010110)Sellador y Cera pisos encerables
(0502010110)Sellador y Cera pisos encerables
$ 18.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.900
$ 74.900
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
(0502010110)Trapero algodón C/O 40X40
(0502010110)Trapero algodón C/O 40X40
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 136.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.916
TOTAL OC
$ 162.316
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
93.366.000-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.982.292-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
80.447.400-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.749.210-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.136.924-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto