1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1441-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y MEDALLAS PARA ESCUELA SAN JORGE SCI N°1664 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 135870,33 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 50 Unidad PIN METÁLICO INSTITUCIONAL   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 49101704 Galvanos 3 Unidad GALVANO DE CRISTAL HEXAGONAL (CARÁCTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067 49101704 Galvanos 15 Unidad GALVANO PERSONALIZADO CON MARCO DE MADERA Y FONDO ATERCIOPELADO CARÁCTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890 49101701 Medallas 100 Unidad no definida MEDALLAS DEPORTIVAS LOGO ESCUELA CARÁCTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100

Total Neto	$ 715.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.870
TOTAL OC	$ 850.977