1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-94-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CECOPAC N° 10000/57 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR POR 12 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001/632-1600/0002-0022-2202-0009 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 269040 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGSERVAC Razón Social C & V INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.645.725-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGSERVAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DEL CECOPAC PARA EL AÑO 2025 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA   $ 1.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000

Total Neto	$ 1.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.040
TOTAL OC	$ 1.685.040