1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-001 del sistema 1403. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 597835 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOAGENCIA Razón Social PROMOAGENCIA SPA R.U.T. 76.596.819-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMOAGENCIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 1 Global Se requiere la adquisición de 350 poleras institucionales bordadas con escudo municipal según EETT adjuntas.   $ 3.146.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.500 $ 3.146.500

Total Neto	$ 3.146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.835
TOTAL OC	$ 3.744.335