1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-134-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD CENTRO CULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 1273142,5 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SERGUS Razón Social SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA R.U.T. 76.250.818-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SERGUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO JUNIO 2024   $ 6.700.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700.750 $ 6.700.750

Total Neto	$ 6.700.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.273.142
TOTAL OC	$ 7.973.892