1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-764-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LÁMPARAS DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 13412,1 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MARGARITA Razón Social HERNÁN CISTERNAS FUENTES R.U.T. 7.959.736-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MARGARITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 3 Unidad SEGÚN SOLICITUD N° 3341 Y COTIZACIÓN ADJUNTA SEGÚN SOLICITUD N° 3341 Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 23.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590

Total Neto	$ 70.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.412
TOTAL OC	$ 84.002