1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2033-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra FACTURACIÓN MOVISTAR MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2210999000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 2755,95 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2024 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.       LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.   RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS  "A CONTAR 01 NOVIEMBRE 2014, ESTE HOSPITAL ES RECEPTOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE), POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL, PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad FACTURA MOVISTAR DE TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURACION 01-31 DE MAYO. SEGUN LICITACION N°1122317-16-LR21, SEGUN FACTURA ADJUNTA N°70346349.- FACTURA MOVISTAR DE TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURACION 01-31 DE MAYO. SEGUN LICITACION N°1122317-16-LR21, SEGUN FACTURA ADJUNTA N°70346349.- $ 14.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.505 $ 14.505

Total Neto	$ 14.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.756
TOTAL OC	$ 17.261