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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1177296-436-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DE SERV. CAP. EN CUIDADO DE EQUIPOS Y PROM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1177296-7-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Nueva York 54, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva York 54, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Entribu |
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Razón Social |
UMPIERREZ CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.388.775-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Entribu |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE EQUIPOS Y PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | exento de iVA |
$ 10.963.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.963.500
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$ 10.963.500
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Total Neto
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$ 10.963.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 10.963.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.