1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-38-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4832-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 46048,4 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA VERONICA Razón Social CASS S.A. R.U.T. 76.102.295-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad tóner brother TN213 yellow tóner brother TN213 yellow $ 61.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.296 $ 123.296 44103103 Tóner 2 Unidad tóner brother TN213 negro tóner brother TN213 negro $ 59.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.064 $ 119.064

Total Neto	$ 242.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.048
TOTAL OC	$ 288.408