Orden de Compra. Nº
1183926-158-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-119-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1183926-158-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-119-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Oferente no cumple con el plazo de entrega
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Casa Central
Razón Social
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T.
65.199.122-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T.
65.199.122-6
Dirección de Facturación
Jose Miguel Carrera 1051
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
94192,88
Dirección de Envío de la Factura
Jose Miguel Carrera 1051
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
1
Unidad
Se requieren insumos de oficina de acuerdo con especificaciones adjuntas. Entrega en Curalí 658, San Fernando. Región de O'Higgins
Entrega en Curalí 658, San Fernando. Región de O'Higgins
$ 495.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495.752
$ 495.752
Total Neto
$ 495.752
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.193
TOTAL OC
$ 589.945
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.402.891-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.952.118-4
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.114.555-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.443.232-9
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.048.126-0
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto