Orden de Compra. Nº568658-190-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-224-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-224-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30329,13
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bones SpA
Razón Social BONES SPA
R.U.T. 76.837.282-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadESCRITORIO 100X60 BLANCO-MADERA NATURAL (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL)  $ 60.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.496 $ 60.496
56112102
Sillas para trabajar1UnidadSILLA DE OFICINA NEGRA (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL)   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 119.320
Descuento $ 0
Cargos $ 40.307
IVA  19  % $ 30.329
TOTAL OC $ 189.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.