1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-7117-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-29-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 314998,53 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Razón Social ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A R.U.T. 93.565.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes SM0001 MANTENIMIENTO ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSORES UNIDAD DE OPERACIONES RECEPCIÓN CONFORME N°80 PERÍODO A REGULARIZAR: FEBRERO 2025 $ 1.657.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.887 $ 1.657.887

Total Neto	$ 1.657.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.999
TOTAL OC	$ 1.972.886