1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-223-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO MULTIFUNCIONAL LSM ELICURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR Comuna * Impuesto 27319,53 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO PREMIUM, SERVICIO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE ABRIL LSM ELICURA $ 143.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.787 $ 143.787

Total Neto	$ 143.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.320
TOTAL OC	$ 171.107