1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIÓN 3/4 SWPD-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR NO REALIZACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN CORREO ENCARGADA DE OPERACIONES SRTA. MARITZA RODRIGUEZ DIAZ. Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002-2 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 80540,81 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACO TATTERSALL SA - SUCURSAL PUERTO MONTT Razón Social MACO TATTERSALL S.A. R.U.T. 77.078.261-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACO TATTERSALL SA - SUCURSAL PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIÓN 3/4 SWPD-71 SEGUN DA. 334 DE FECHA 07/02/2024   $ 423.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.899 $ 423.899

Total Neto	$ 423.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.541
TOTAL OC	$ 504.440