Orden de Compra. Nº
2974-100-AG24
"
(CCOQ) ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA (77/2024)
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-100-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
(CCOQ) ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA (77/2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005036002022521012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna
El Bosque
Impuesto
41887,78
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YOLITO BALART HERMANOS LIMITAD - Casa Matriz
Razón Social
YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
80.565.900-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YOLITO BALART HERMANOS LIMITAD - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
SACOS DE PINTACAL DE 25 KL ( PINTA Y TRAZA)
SACOS DE PINTACAL DE 25 KL ( PINTA Y TRAZA)
$ 5.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.800
$ 109.800
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
GALÓN DE ESMALTE EPÓXICO HEAVY DUTY BLANCO BRILLANTE
GALÓN DE ESMALTE EPÓXICO HEAVY DUTY BLANCO BRILLANTE
$ 55.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.662
$ 110.662
Total Neto
$ 220.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.888
TOTAL OC
$ 262.350
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
80.565.900-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.862.000-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.145.061-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.515.404-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto