1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-369-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SECCION JUVENIL C.P. LA SERENA JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1962-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Coquimbo Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N°289 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 852 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Calle Cienfuegos Nº 289 Comuna La Serena Impuesto 55323,5046 Dirección de Envío de la Factura Calle Cienfuegos Nº 289 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La perla del Norte Razón Social ELIZABETH JACQUELINE BURGOS GUZMÁN R.U.T. 15.024.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La perla del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 210 Unidad no definida COLACIONES NOCTURNAS ENTREGADAS A FUNCIONARIOS C.P. LA SERENA, MES DE JUNIO 2024 COLACIONES NOCTURNAS ENTREGADAS A FUNCIONARIOS C.P. LA SERENA, MES DE JUNIO 2024 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.270 $ 291.176

Total Neto	$ 291.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.324
TOTAL OC	$ 346.500