1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Diario financiero on line: 2241-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación MONJITAS 392, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 13511,09 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 392, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDICIONES FINANCIERAS S.A Razón Social EDICIONES FINANCIERAS S A R.U.T. 96.539.380-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDICIONES FINANCIERAS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Unidad Suscripción on line a diario tipo financiero por 12 meses   $ 71.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.111 $ 71.111

Total Neto	$ 71.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.511
TOTAL OC	$ 84.622