1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra (HABPA-GGCC) SERV ASEO Y JARDINERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-36-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080464 HABPA-GG.CC del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 226656,32 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Lomas Razón Social ENRIQUE ALFONSO LOMAS LEVITUREO R.U.T. 9.441.395-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enrique Lomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SERVICIO DE ASEO CORRECPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 $ 1.192.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.928 $ 1.192.928

Total Neto	$ 1.192.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.656
TOTAL OC	$ 1.419.584