1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224960-30-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224960-28-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal del Deporte de Lampa Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LAMPA R.U.T. 65.069.626-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LAMPA R.U.T. 65.069.626-3 Dirección de Facturación Barros Luco 352 Comuna Lampa Impuesto 71584,4 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 50 Paquete PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO DESINFECTANTE, PAQUETE DE 50 UNIDADES   $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA, 150 METROS   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA ABRASIVA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111704 Papel higiénico 280 Unidad PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, 50 METROS   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.440 $ 132.440 47131805 Limpiadores de uso general 6 Bidón LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE BIDON 400ML   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400

Total Neto	$ 376.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.584
TOTAL OC	$ 448.344

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.358.283-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.972.851-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.511.007-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 22.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 23.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 24.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 25.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 26.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto 27.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 28.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto 29.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto 30.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 31.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto 32.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto