1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079639-23-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL Z-9472 DE CARGO DEL RETEN QUEILENl: 1079639-25-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Facturación |
OTRA FORMA DE ENTREGA |
Comuna |
Queilén
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Impuesto |
117794,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
OTRA FORMA DE ENTREGA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESAS CHAGUI |
Razón Social |
SOC DE TRANSPORTES SERVICIOS Y MAESTRANZA CHAGUI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.111.990-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS CHAGUI |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | 4
NEUMATICOS 225/60R18, CON UN INDICE DE CARGA 102 (900 KGS.
MAXIMO) E INDICE DE VELOCIDAD 104H (210 KM/H).
1 SERVICIO MONTAJE Y ALINEACION
1 MANO DE OBRA | |
$ 619.969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 619.969
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$ 619.969
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Total Neto
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$ 619.969
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.794
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$ 737.763
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.