1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-793-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-248-L124 / Pedido 1769 / CTF 34 / IDDOC: 4099907 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-248-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 731118,67 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isogas Razón Social INGENIERÍA E INSTALACIONES GAS SPA R.U.T. 77.791.138-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isogas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Realizar los trabajos de Gasfitería necesarios para el correcto uso de los servicios sanitarios, cocinas y otros de los edificios Santiago Social, Santo Domingo N°789.Torre Sto. Domingo 916 y Edificio Amunategui 980 (Según Formulario N°1 adjunto) Reparaciones de gasfitería para servicios sociales, duchas, cocinas y otros de funcionarios municipales $ 3.847.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847.993 $ 3.847.993

Total Neto	$ 3.847.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.119
TOTAL OC	$ 4.579.112