1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-492-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACT. LLUVIA DE JUEGOS EN FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999007-4 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 2842,0162 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 2 Unidad CINTA SATIN 5 CM   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 11151703 Hilo de poliéster 4 Unidad HILO BLANCO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 11162123 Tejidos de cinta 2 Unidad BELCRO ADHESIVO METRO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 14.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.842
TOTAL OC	$ 17.800