1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2294-99-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
OC NP N°3 SEP LMDE TINTAS Y TONER 2294-96-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
743280 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA |
Razón Social |
RIGOBERTO IVÁN RODRÍGUEZ LOYOLA
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R.U.T. |
7.809.730-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Global | GLOBAL SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA, COTIZAR POR LINEA DE PRODUCTIO, SE EVALUARAN OFERTAS CON INSUMOS ORIGINALES | GLOBAL SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA, COTIZAR POR LINEA DE PRODUCTIO, SE EVALUARAN OFERTAS CON INSUMOS ORIGINALES |
$ 3.912.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.912.000
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$ 3.912.000
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Total Neto
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$ 3.912.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 743.280
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$ 4.655.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.