Orden de Compra. Nº
3638-329-AG23
"
Adquisición material de oficina para programa CHCC 3638-255-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3638-329-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición material de oficina para programa CHCC 3638-255-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 del sistema Manual.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SHARON DUFAY PORRAS BULA
Razón Social
SHARON DUFAY PORRAS BULA
R.U.T.
24.112.332-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SHARON DUFAY PORRAS BULA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111808
Regla T
10
Unidad
Reglas de 50 cm
Reglas de 50 cm
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44121618
Tijeras
10
Unidad
Tijera para zurdos
Tijera para zurdos
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44111516
Agendas
10
Unidad
Cuadernos universitarios con espiral y tapa dura.
Cuadernos universitarios con espiral y tapa dura.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44121707
Lápices de colores
10
Caja
Ecolapices de 12 colores, cuerpo triangular.
Ecolapices de 12 colores, cuerpo triangular.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
60121113
Cartulina metálica
10
Pack
Carpetas de cartulinas metálicas
Carpetas de cartulinas metálicas
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
44121618
Tijeras
10
Unidad
Tijera 8 ergonómica de acero inoxidable
Tijera 8 ergonómica de acero inoxidable
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
60121535
Goma de borrar
2
Caja
Gomas de borrar, cajas de 20 unidades.
Gomas de borrar, cajas de 20 unidades.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 191.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 191.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
24.112.332-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
8.588.169-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto