1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1446646-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN ESTACION INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNJI Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra AVDA SAAVEDRA SUR 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación AVDA SAAVEDRA SUR 1098 Comuna Collipulli Impuesto 96425 Dirección de Envío de la Factura AVDA SAAVEDRA SUR 1098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad DETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°126-19   $ 507.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.500 $ 507.500

Total Neto	$ 507.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.425
TOTAL OC	$ 603.925