1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Deficit Hidrico Rauco Julio Agosto 2023 Of.297 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 2282273,54 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor israelroa Razón Social ISRAEL ANDRÉS ROA ANTILEF R.U.T. 10.940.331-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal israelroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad no definida 1.225.840 litros de agua por un total de $13.484.240 101.250 litros de agua por un total de $810.000   $ 12.011.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.011.966 $ 12.011.966

Total Neto	$ 12.011.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.282.274
TOTAL OC	$ 14.294.240