1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO ASEO MES JULIO DRA PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 188938,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIREZ Razón Social SERVICIOS LINA MARCELA OLAVARRIA GONZALES .EMPRES R.U.T. 77.894.389-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIREZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CUMPLIMIENTO PAGO SERVICIO ASEO, MES DE JULIO. $ 994.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.411 $ 994.411

Total Neto	$ 994.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.938
TOTAL OC	$ 1.183.349