1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-4-LE25, (Equipamiento Tecnologico) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 2348904,07 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSEFA SPA Razón Social JOSEFA SPA R.U.T. 77.363.939-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSEFA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 1 Unidad ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, s/g (BAG, ETT, Anexos) Equipos tecnológicos $ 12.362.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.362.653 $ 12.362.653

Total Neto	$ 12.362.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.348.904
TOTAL OC	$ 14.711.557