Orden de Compra. Nº
2658-766-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-784-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2658-766-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-784-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ancud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 660
Comuna
Ancud
Impuesto
86218,48728
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YOCELYN ALEJANDRA
Razón Social
YOCELYN ALEJANDRA GUERRERO GOMEZ, BANQUETERIA Y CO
R.U.T.
77.050.873-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YOCELYN ALEJANDRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIO DE COCTEL PARA 45 PERSONAS ESPECIFICACIONES: CAFÉ, LECHE, TÉ SURTIDOS, MATE Y HIERBAS, JUGOS 2 SABORES Y AGUA 100 CEVICHE DE SALMÓN + PAPAS NATIVAS CHIPS 100 CHORITOS CON SALSA VERDE 100 CHUPE DE JAIBA O 100 OSTRAS CON LIMÓN 100 EMPANADAS MARISCOS Y COCHAYUYO PINCHOS DE LOCOS + MAYO MINI PAN AMASADO + PEBRE HUILLICHE SERVICIOO CUENTA CON VAJILLA, MANTELERIA, PERSONAL NECESARIO PARA CADA OCASIÓN Y EL SERVICIO DE TRASLADO.-
$ 453.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 453.782
$ 453.782
Total Neto
$ 453.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.218
TOTAL OC
$ 540.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.050.873-8
Ver adjunto