1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA SECTOR VERTEDERO MUNICIPAL PRIMAVERA DESDE 3866-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3866-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 1237394,95 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Miguel Razón Social JOSÉ MIGUEL AYNOL AGUILAR R.U.T. 15.310.707-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 1 Unidad LIMPIEZA SECTOR VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA DE PRIMAVERA. proveedor cuento con camion y personal con experiencia en el trabajo de retiro de escombros valores netos $ 6.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.512.605 $ 6.512.605

Total Neto	$ 6.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.237.395
TOTAL OC	$ 7.750.000