1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2087-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2087-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 577 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Facturación Carrera N° 577 Comuna * Impuesto 215546,26 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 577 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIASEO EIRL Razón Social LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS CONSTRUCTORA TRANSPORTE Y R.U.T. 76.228.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIASEO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Mes Servicio de aseo diario en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro, correspondiente al mes de Agosto 2024 Servicio de Aseo dependencias DPP $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454

Total Neto	$ 1.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.546
TOTAL OC	$ 1.350.000