1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-5655-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SMG. PAC ID.1057049-416-LQ23 INT. 135/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-416-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
92625 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Endotec |
Razón Social |
ENDOTEC S.A.
|
R.U.T. |
76.139.337-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Endotec |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|