1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-345-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2066-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 96392,7 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TISol Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 76.071.254-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TISol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Servicio de impresión en 25 puntos del establecimiento.segun prefactura del mes AGOSTO 2024 Servicio de impresión en 25 puntos del establecimiento.segun prefactura del mes AGOSTO 2024 $ 507.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.330 $ 507.330

Total Neto	$ 507.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.393
TOTAL OC	$ 603.723