Orden de Compra. Nº
3516-514-AG24
"
BIENES DE CONSUMO HABILIDADES PARA LA VIDA 1, sp 1855
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3516-514-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
BIENES DE CONSUMO HABILIDADES PARA LA VIDA 1, sp 1855
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502028 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Diego Portales 295
Comuna
Carahue
Impuesto
29947,8
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dicotem SpA
Razón Social
DICOTEM SPA
R.U.T.
76.906.764-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dicotem SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
7
Pack
PACK DE 100 VASOS PLUMAVIT DESECHABLE TERMICO DE 240 ML
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
50201706
Café
1
Pack
PACK DE 108 UNIDADES CAFE NESCAFE STICK SACHE DE 18 GRS
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Pack
PACK DE SASHET DE AZUCAR DE 5 GRS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
52151502
Platos desechables domésticos
2
Pack
PACK DE 100 PLATOS CARTON DE USO COMUN 18 CM
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
14111703
Toallas de papel
4
Pack
NOVA CLASICA TOALLA DE PAPEL 3 UNIDADES 12 MTS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO SUCRALOZA IANSA 350 ml
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
50202303
Jugos y néctar concentrados
50
Unidad
JUGOS CAJA CHICA ANDINA 200 ML
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
CEREAL BAR COSTA 168 GRS
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
52151704
Cucharas domésticas
1
Pack
REVOLVEDORES DE CAFE PALITOS MADERA PACK DE 1000 U DE 14 CM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
52151704
Cucharas domésticas
3
Pack
PACK CUCHARAS DE MADERA ECOLGICA COLOR DE MANGO BEIGE PACK DE 100 UNIDADES
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.770
$ 10.770
Total Neto
$ 157.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.948
TOTAL OC
$ 187.568
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.906.764-7
Ver adjunto