1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-509-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-428-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWEN-KO SPA Razón Social NEWEN-KO SPA R.U.T. 76.559.302-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEWEN-KO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 14 Unidad 14,2M3 LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN SECTOR DE CAMPAMENTO LOS CRISTALES. 14,2M3 LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN SECTOR DE CAMPAMENTO LOS CRISTALES. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300