1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
584105-520-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
C0108 REQ 00122 2024 LICENCIA ZOOM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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584105-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
P01 |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
|
R.U.T. |
61.979.830-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
|
R.U.T. |
61.979.830-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
1435493,035 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CYNERSIS CHILE SpA |
Razón Social |
SOC COMER Y CONSULT DE SOLUCIONES DIGITALES CYNERS
|
R.U.T. |
77.005.150-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CYNERSIS CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111711
| Desarrolladores de software | 1 | Unidad no definida | | |
$ 7.555.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.555.227
|
$ 7.555.227
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Total Neto
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$ 7.555.226
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Descuento
|
$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.435.493
|
$ 8.990.719
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.