1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION-DAEM 3952-78-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 376314 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecomip Razón Social ECO CHILE SPA R.U.T. 77.305.804-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ecomip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA EL AÑO ESCOLAR. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO AJUNTO.   $ 1.980.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.600 $ 1.980.600

Total Neto	$ 1.980.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.314
TOTAL OC	$ 2.356.914