Orden de Compra. Nº
630424-458-SE24
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COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO AVARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-458-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO AVARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
50562,8
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1000
Unidad
BOLSA CELOFAN 8X15
BOLSA CELOFAN 8X15
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
26121523
Alambre forrado pero no aislado
1
Rollo
ALAMBRE FORRADO X ROLLO 100 MTS
ALAMBRE FORRADO X ROLLO 100 MTS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
55121706
Banderas
30
Unidad
BANDERINES DE COLOR BLANCO Y NEGRO
BANDERINES DE COLOR BLANCO Y NEGRO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
25132002
Globos de aire caliente
800
Unidad
GLOBOS COLORES SURTIDOS (MAS BLANCOS Y NEGROS)
GLOBOS COLORES SURTIDOS (MAS BLANCOS Y NEGROS)
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
CINTA MASKING TAPE COLORES
CINTA MASKING TAPE COLORES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
60111408
Ondas o cintas decorativas
30
Unidad
CORTINAS DORADAS
CORTINAS DORADAS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
60111408
Ondas o cintas decorativas
70
Rollo
ROLLO DE FESTON COLORES SURTIDOS
ROLLO DE FESTON COLORES SURTIDOS
$ 316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.120
$ 22.120
Total Neto
$ 266.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.563
TOTAL OC
$ 316.683